| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3629000053 Dodatok č. 1 |
26.5.2015 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla - súbor |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
60,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021147 |
19.8.2021 |
Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ |
3G, s. r. o. |
46936238 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60215757 |
27.8.2021 |
Plaketa - ocenenie k výročiu založenia DHZ |
3G, s. r. o. |
46936238 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210589 |
10.12.2021 |
Elektrina 24.11.-30.11.2021 ZOS |
encare, s.r.o. |
52302555 |
60,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824252 |
11.7.2013 |
záloha plynu 7/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302795500 |
9.8.2013 |
dodávka plynu 8/13- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
61,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
24/SOC/2013 |
4.3.2013 |
Zmluva o ubytovaní |
Chmelík František |
|
61,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016050 |
22.3.2016 |
väzba materiálov MsZ |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160339 |
25.4.2016 |
väzba materiálov z MsZ a VZN |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
61,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122200400 |
14.5.2012 |
Autobusové spojenie - apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220080 |
14.8.2012 |
Autobusové spojenie - júl 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014220127 |
19.12.2014 |
Autobusové spojenie - november 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220051 |
15.6.2015 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160425 (2016220077) |
13.10.2016 |
Autobusové spojenie september 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220088 |
8.11.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220064 |
9.10.2017 |
Autobusové spojenie september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180154 |
10.5.2018 |
Autobusové spojenie apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190088 |
7.3.2019 |
Autobusová preprava 2/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200457 |
6.11.2020 |
Autobusová doprava 10/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210479 |
11.11.2021 |
autobusové spojenie október 2021 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
