| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183248 (2018129) |
19.4.2018 |
Putovný pohár mesta pre stolnotenisový klub Stará Turá |
VEGA-TAKÁČ, s. r. o. |
44550359 |
58,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014281 |
3.12.2014 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomezí |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
58,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4/kult/2015 |
20.1.2015 |
Autobus na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomezí |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
58,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180547/20180964 |
14.12.2018 |
Kontrola HP-ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
58,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015099 |
19.5.2015 |
Smerovníky pre pešiu turistiku |
Marián Porkert BMP Častá s. r. o. |
34674331 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40/kult/2015 |
15.6.2015 |
Smerovníky pre pešiu turistiku |
Marián Porkert BMP Častá s. r. o. |
34674331 |
58,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
408352019 |
23.1.2019 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021188 |
8.10.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210470 |
5.11.2021 |
Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024074 |
27.5.2024 |
Bezpečnostné označenie priestor kamier - tabuľky A3 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
58,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018049 |
13.4.2018 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018015 |
5.2.2018 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60180516 (0011001428) |
13.2.2018 |
Poháre na tradičný Turnaj v nohejbale 2018 |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183309 (0011004978) |
24.4.2018 |
Poháre na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
58,82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/OVS/HLZ/2020 |
4.11.2020 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
58,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220610 |
14.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
58,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015130 |
2.7.2015 |
Savicový material pre MHZ Papraď |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015051 |
8.7.2015 |
MHZ Papraď hasičský material |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200245 |
6.7.2020 |
Oprava tlačiarne LBP 6300dn (výmena fólie, čistenie) |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
59,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220429 |
16.9.2022 |
Oprava vozidla Škoda Super B (NM 767 DN). |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
59,00 EUR |
