| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018165 |
4.10.2018 |
Terpovanie sedačiek v ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018183 |
18.10.2018 |
autobusová preprava - školenie KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180451/022/18 |
25.10.2018 |
Tepovanie sedacích súprav ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100119 |
5.11.2018 |
Doprava autobusom - školenie OVK ku komunálnym voľbám |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018233 |
3.12.2018 |
Servis tlačiarne Brother DCP-J4110DW
|
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018244 |
11.12.2018 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180611 |
2.1.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180612 (1812149) |
2.1.2019 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019034 |
25.2.2019 |
autobusová preprava Voľby prezidenta |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019089 |
30.4.2019 |
Preprava členov, predsedov, podpredsedov okrskových volebných komisií. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019193 |
27.9.2019 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190629 |
16.12.2019 |
Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020010 |
20.1.2020 |
Doprava na školenie k voľbám do NR SR. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200035 |
6.2.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií 01/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200055 |
19.2.2020 |
Doprava autobusom na školenie k voľbám do NR SR. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200075 |
9.3.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií 2/2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200124 |
7.4.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 3/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200174 |
11.5.2020 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií za apríl 2020. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200205 |
5.6.2020 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 5/2020 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020096 |
19.6.2020 |
Revízia komínov |
Komínsystém s.r.o |
34099301 |
60,00 EUR |
