| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54210024 |
13.1.2022 |
Vyúčtovanie elktriny 24.11.-31.12.2021 HZ Súš. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
59,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013005 |
16.1.2013 |
poštové poukazy |
Slovenská pošta, a.s., sted.spracov. prev. dokl. |
|
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130037/9000651396 |
7.2.2013 |
Poštové peňažné poukazy |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
59,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400223 |
3.6.2014 |
Úprava elektroinštalácie v budove MsÚ |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
59,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60242720 |
13.5.2024 |
Materiálne vybavenie pre DHZM - Drgoňova Dolina |
TOP OFFICE, s. r. o. |
36355160 |
59,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014305 |
18.12.2014 |
Výroba vizitiek |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
59,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016045 |
7.3.2016 |
Pamäť do netobooku, telefónny aparát |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
59,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160088 (15600855) |
17.3.2016 |
Pamäť do netobooku, telefónny aparát |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
59,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110100483 |
6.4.2011 |
Bankový poplatok pre účely auditu |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150431 |
19.10.2015 |
Stanovisko k PD Kanalizácia Trávniky |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
59,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010160097148 |
28.3.2011 |
Bankový poplatok pre účely auditu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
59,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230059 |
21.2.2023 |
Poskytnutie služieb verejného obstarávania - konzultácie. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
59,76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016122 |
23.6.2016 |
Satelitný prijímač STONG pre ZOS |
Domoss |
36228389 |
59,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
169903272 |
1.7.2016 |
satelitný prijímač na Skylink - ZOS |
Domoss |
36228389 |
59,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016079 |
6.5.2016 |
Samolepky na označenie hasičských áut a hasičských budov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
59,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160447 |
25.5.2016 |
Samolepky na označenie hasičských áut a hasičských budov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
59,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7120100773 |
30.7.2012 |
Poplatok za poskytnutie informácie audítorovi |
Prima banka Slovensko a.s. |
31575951 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013095 |
23.8.2013 |
Doprava autobusom - Nárcie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0100127 |
26.8.2013 |
Doprava autobusom do osady Nárcie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
