| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
02470287 |
9.7.2018 |
Nájomné za HD set top box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
247028710 |
4.10.2018 |
Office TV M + nájomné za HD set-top-box. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6470010593 |
18.5.2012 |
Matričné doklady (sobášny a úmrtný list) |
Úrad MV SR Bratislava |
00151866 |
54,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110172018 |
5.1.2018 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
54,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200160 |
29.4.2020 |
rukavice |
Mariana Kaššovicová |
41 378 881 |
54,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020069 |
27.4.2020 |
Rukavice nitrilové pre zamestnancov |
Mariana Kaššovicová |
41 378 881 |
54,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012129 |
23.10.2012 |
Kalendáre na rok 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120407 (20121075) |
6.11.2012 |
Kalendár stolový - pracovný na rok 2013 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016117 |
16.6.2016 |
Oprava elektroinštalácie |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220642 |
22.12.2022 |
školenie -základná príprava hasiči |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023118 |
14.6.2023 |
Kosenie ZOS |
Samuel Ilušák |
51125129 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230275/16 |
26.6.2023 |
Kosenie dvora ZOS |
Samuel Ilušák |
51125129 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220010 |
13.2.2012 |
Autobusové spojenie za január 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220010 |
13.2.2015 |
Autobusové spojenie za január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220006 |
14.2.2017 |
Autobusové spojenie za január 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017220012 |
9.3.2017 |
Autobusové spojenie za mesiac február 2017 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
55,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210526 |
19.11.2021 |
Elektrina 28.10.-31.10.2021 MsÚ. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
55,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024048 |
11.4.2024 |
Bezpečnostné označenie pri vstupe - nálepky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013146 |
4.11.2013 |
Objednávka na vyhotovenie smaltovaných uličných tabúľ a súpisných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
|
55,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014065 |
11.6.2014 |
Čistiace prosriedky |
Jozef Lišaník |
41836421 |
55,44 EUR |
