| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200037 |
14.2.2022 |
Denné centrum seniorov - spotreby elektrickej energie 01/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
22,03 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018055 |
24.4.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180153 (20180162) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
22,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7750845673 |
12.6.2013 |
pevná linka 5/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180316/8214016943 |
9.8.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011006 |
27.1.2011 |
Kopírovanie výkresová pred vypracovaním PD pred búracie Povolenie pergoly n. Starej Turej v... |
Keramoprojekt, a.s. |
|
22,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019073 |
28.3.2019 |
dovoz a umiestnenie volebných plagátovacích tabúľ |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
22,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015039 |
19.2.2015 |
Objednávka pre vyhotovenie smaltovanej uličnej tabule |
Smaltovňa s.r.o. |
36233013 |
22,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600103 |
14.4.2016 |
Úhrada spotreby vody 01.01.2016 - 31.03.2016 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
22,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1800357 |
17.10.2018 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov v Starej Turej |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
22,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
SC2015/061Mesto Stará Turá |
30.10.2015 |
Zmluva o združených dodávkych zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016. |
MET Slovakia, a.s. |
45 860 637 |
22,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014283 |
4.12.2014 |
Trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá" |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
22,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021091 |
29.4.2021 |
ZNAČENIE PROJEKTU - nálepky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5120192 |
6.5.2021 |
Nálepky - propagácia projektu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
22,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9757622268 |
13.1.2014 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0758603577 |
11.2.2014 |
Pevná linka 1/14 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8759594285 |
11.3.2014 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4765729031 |
24.9.2014 |
pevná linka - ZOS 8/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5771444983 |
12.3.2015 |
pevná linka 2/15 ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0775284632 |
14.7.2015 |
pevná linka 6/15 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22,86 EUR |
