| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190466/190345 |
8.10.2019 |
revízie prenosných spotrebičov - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
97/SOC/HLZ/2022 |
16.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí |
Obec Hrašné |
311634 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200260 |
9.6.2022 |
DCS - spotreba energie 05/2022 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230217 |
15.5.2023 |
El. energia apríl/2023 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4739017346 |
8.6.2012 |
Fa - pevná linka - ZOS 5/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2770470779 |
11.2.2015 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6768567928 |
11.12.2014 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
24,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2000559 |
21.1.2021 |
Sociálny šatník - elektrika 2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
31.3.2015 |
orange- 3/15 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
004289385 |
9.6.2015 |
Mobilné telefóny - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.9.2015 |
mobilné tlf. - ZOS 8/15 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
29.9.2015 |
Orange 9/15 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.1.2016 |
Telefony Orange 12/15 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.2.2016 |
Mobilné telefony - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5338460933 |
2.3.2016 |
orange telefony 4x - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5342639560 |
1.4.2016 |
Orange 3/16 ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.4.2016 |
MTZOS 4/16 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
2.6.2016 |
MT 5/16 - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
13.5.2015 |
mobil telefóny 4x - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24,43 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
38/maj/2014 |
7.7.2014 |
Predaj nehnuteľností - spoluvlastnícky podiel z pozemku parc. č. 56 |
Vlastníci bytov v BD Hurbanova 156/68 |
|
24,47 EUR |
