| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700299 |
19.7.2017 |
Úhrada vody 4-6/2017 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1700529 |
12.1.2018 |
Spotreba vody v Dennom centre seniorov 10 - 12/2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
20,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180161/8207946097 |
15.5.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,27 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 6816791535 dodatok č. 7 |
9.4.2018 |
Pripoistenie majetku - inventár |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
20,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742986089 |
12.10.2012 |
pevná linka - 9/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7100927691 |
3.11.2017 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220665 |
12.1.2023 |
Vyúčtovanie vodné, stočné HZ Paprad VII.-XII.2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240065/8345019073 |
14.3.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220320 |
8.7.2022 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017122 |
28.7.2017 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
20,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170300/03171326+ |
31.7.2017 |
samolepiace etikety |
BARTECH SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36232807 |
20,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210672 |
11.1.2022 |
Telekomunikačné služby ZOS 12/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736035793 |
13.3.2012 |
pevná linka - telefón 2/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3737029825 |
13.4.2012 |
faktúra za služby pevnej linky 3/12- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6738024338 |
14.5.2012 |
fa- pevná linka 4/12-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7741008498 |
23.8.2012 |
telefón 8/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6747915218 |
8.3.2013 |
pevná linka2/13-ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0749882417 |
15.5.2013 |
Pevná linka 4/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1740012089 |
13.7.2012 |
fa za telefón 7/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,52 EUR |
