| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3799891840 |
11.9.2017 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745954037 |
16.1.2013 |
pevná linka - ZOS 1/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4778136295 |
9.10.2015 |
Pevná linka 9/15- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014006 |
10.1.2014 |
Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140031 |
5.2.2014 |
Zviazanie Staroturianskych spravodajcov do pevnej väzby |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
21,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220036 |
8.2.2022 |
revízia elektrických spotrebičov-mestskom dome |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220691 |
17.1.2023 |
Elektrina 20.07.2022-31.12.2022 sociálny šatník |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
21,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210668 |
13.1.2022 |
vyúčtovanie vodné október až december 2021 HZ Drgoňova dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7748895130 |
30.4.2013 |
pevná linka 3/13 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015029 |
27.1.2015 |
Publikácie M. Lavrincovej Človek zomiera dvakrát |
Mgr. Magdaléna Lavrincová |
435307749 |
21,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022016 |
26.1.2022 |
revízia elektrických spotrebičov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220048 |
10.2.2022 |
ADSL Rapid 02/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220098 |
9.3.2022 |
ADSL Rapid 03/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4122009178 |
13.4.2022 |
ADSL Rapid - 04/2022 v ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220221 |
10.5.2022 |
ADSL Rapid 05/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220270 |
9.6.2022 |
ADSL Rapid 06/2022, ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220319 |
8.7.2022 |
ADSL Rapid 07/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220356 |
11.8.2022 |
ADSL 08/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220417 |
12.9.2022 |
ADSL Rapid 09/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220473 |
10.10.2022 |
ADSL Rapid 10/2022 ZOS- internet |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22,02 EUR |
