| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51240215/8350402280 |
24.6.2024 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
31/maj/2011 |
28.4.2011 |
Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1825/6 |
Elster, s.r.o. |
31421482 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011139 |
25.11.2011 |
Poistenie pracovníkov aktivačných služieb pre prípad úrazu. |
Komunálna poisťoňa a.s. |
31595545 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
206 |
13.7.2012 |
Vyhotovenie lekárskeho nálezu na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012143 |
12.11.2012 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1100 A (MsP) |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
7.10.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/053 |
9.1.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132014 |
21.3.2014 |
seminár "Elektronické schránky" |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02014 |
31.3.2014 |
seminár Zmeny v procesoch po novele zák. o verejnom obstarávaní |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
00699438 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132014 |
30.12.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/76 |
30.12.2014 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/053 |
21.1.2015 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
1.7.2015 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252015 |
29.12.2015 |
Úhrada lekárskych nálezov pre účely zákona 448/2008 o sociálnej odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6780941067 |
12.1.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4782777169 |
10.3.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3783700102 |
14.4.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0784631726 |
31.5.2016 |
Pevná linka - ZOS 4/16 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
97837420210 |
10.8.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1788350576 |
13.9.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20,00 EUR |
