Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2012220030 | 10.4.2012 | Autobusové spojenie za marec 2012 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 71.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015220028 | 13.4.2015 | Autobusové spojenie za marec 2015 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 71.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017220019 | 13.4.2017 | Autobusové spojenie za marec 2017 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 74.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016220013 | 9.3.2016 | Autobusové spojenie za mesiac 02/2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016220019 | 15.4.2016 | Autobusové spojenie za mesiac 03/2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016220026 | 17.5.2016 | Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017220012 | 9.3.2017 | Autobusové spojenie za mesiac február 2017 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 55.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017220082 | 8.12.2017 | Autobusové spojenie za november | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180562 | 11.12.2018 | Autobusové spojenie za november | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015220097 | 10.12.2015 | Autobusové spojenie za november 2015 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 58.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011220034 | 14.4.2011 | Autobusové spojenie za obdobie 3/2011 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 74.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015220091 | 11.11.2015 | Autobusové spojenie za október | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180478 | 13.11.2018 | Autobusové spojenie za október | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180402 | 5.10.2018 | Autobusové spojenie za september | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015220083 | 12.10.2015 | Autobusové spojenie za september 2015 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 64.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016220101 | 10.1.2017 | Autobusové spojenie za XII.2016 | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 51.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013220043 | 15.5.2013 | Autobusové spojenie- apríl | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 71.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017220025 | 11.5.2017 | Autobusové spojenie- apríl | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 51.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024030 | 27.2.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 11.03.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
Ján Makiš - GAMABUS | 50147587 | 132.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2024059 | 26.4.2024 | Autobusovú dopravu na školenie členov OVK dňa 20.05.2024 - na
trase Stará Turá - Nové Mesto... |
GAMABUS s. r. o. | 50147587 | 132.00 EUR |
