| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021133 |
22.7.2021 |
AVELI MOBIL 5 - flipchart s príslušenstvom |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
109.46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022080 |
14.4.2022 |
Balík inzercie na portáli PROFESIA.SK |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
418.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230061 |
23.2.2023 |
Balík služieb / CREDIT 5 / na portáli www. profesia. sk na obdobie 20.2.2023- 19.2.2024 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
478.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220179 |
20.4.2022 |
Balík služieb na portáli www.profesia.sk na obdobie 14.4.2022 - 13.4.2023 |
Profesia, spol. s r. o. |
35800861 |
418.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190263 (550422019) |
11.6.2019 |
Balónová a kúzelnícka show k podujatiu - Deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019086 |
26.4.2019 |
Balónová a kúzelnícka show na Deň detí |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018072 |
15.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
190.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60184998 (2018177) |
18.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
189.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016093 |
20.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
27/kult/2016 |
30.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017088 |
25.5.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2017 |
6.6.2017 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
163.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
010160097148 |
28.3.2011 |
Bankový poplatok pre účely auditu |
VÚB, a.s. |
31320155 |
59.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110100483 |
6.4.2011 |
Bankový poplatok pre účely auditu |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
59.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900029395 |
14.4.2011 |
Bankový poplatok za účelom auditu |
OTP Banka Slovensko, a.s. |
31318916 |
36.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017027 |
16.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170058 (16700834) |
23.2.2017 |
Batéria do notebooku, disk do diskového poľa |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
164.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120406 |
8.11.2012 |
Batéria do záložného zdroja APC Smart-UPS 750 XL (RBC7) |
PROGMA - Ing. Bebjaková |
31036279 |
194.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012011 |
26.1.2012 |
Batéria do záložneho zdroja APC Smart-UPS 750VA RM 2U + výmena |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
76.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012132 |
26.10.2012 |
Batéria do záložného zdroja APC Smart-UPS 750XL |
PROGMA - Michal Mihalička |
31036279 |
194.00 EUR |
