|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019034 |
25.2.2019 |
autobusová preprava Voľby prezidenta |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2017167 |
11.10.2017 |
autobusová preprava Voľby VÚC 2017 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220100 |
18.10.2013 |
Autobusove spojenie |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220132 |
13.12.2012 |
Autobusové spojenie -november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220114 |
11.11.2013 |
Autobusové spojenie za oktober |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122200400 |
14.5.2012 |
Autobusové spojenie - apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220094 |
11.9.2012 |
Autobusove spojenie - august 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20122201143 |
11.1.2013 |
Autobusové spojenie - december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220136 |
13.1.2015 |
Autobusové spojenie - december 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220009 |
12.2.2014 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220003 |
12.2.2016 |
Autobusové spojenie - január |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012220080 |
14.8.2012 |
Autobusové spojenie - júl 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013220069 |
9.7.2013 |
Autobusové spojenie - jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220075 |
14.7.2014 |
Autobusové spojenie - jún |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015220051 |
15.6.2015 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210243 |
14.6.2021 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220050 |
10.6.2014 |
Autobusové spojenie - máj 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2014220127 |
19.12.2014 |
Autobusové spojenie - november 2014 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2017220073 |
7.11.2017 |
Autobusové spojenie - október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210426 |
6.10.2021 |
autobusové spojenie - september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |