| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100081 |
13.9.2019 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď do Dunajskej Stredy |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018116 |
28.6.2018 |
Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď do Dunajskej Stredy. |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023212 |
14.7.2023 |
Autobusová doprava pre seniorov do Buchlovíc |
ATM GROUP s.r.o. |
43944311 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019066 |
28.3.2019 |
Autobusová doprava zo St. Turej na Brezovú pod Bradlom - Bradlo na spomienkovú slávnosť na M.... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019182 |
13.9.2019 |
Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190468 |
8.10.2019 |
Autobusová doprava zo Starej Turej do Kunovíc |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210194 |
12.5.2021 |
Autobusová doprava- apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
16,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018183 |
18.10.2018 |
autobusová preprava - školenie KOMUNÁLNE VOĽBY 2018 |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200041 |
12.2.2020 |
Autobusová preprava 01/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200121 |
15.4.2020 |
Autobusová preprava 03/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190254 |
11.6.2019 |
Autobusová preprava 05/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200255 |
7.7.2020 |
Autobusová preprava 06/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200397 |
8.10.2020 |
Autobusová preprava 09/2020 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190047 |
12.2.2019 |
Autobusová preprava 1/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190088 |
7.3.2019 |
Autobusová preprava 2/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59/kult/2017 |
6.9.2017 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 - Mestské oslavy SNP |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017124 |
9.8.2017 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 25.8.2017 o 14.45 hod. |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016152 |
16.8.2016 |
Autobusová preprava do miestnej časti Nárcie dňa 26.8.2016 o 14.30 hod. |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190145 |
8.4.2019 |
Autobusová preprava III/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51,84 EUR |
