| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020215 |
10.12.2020 |
Bezdrôtový mikrofón + stojan do obradnej siene MsÚ |
Muziker, a.s. |
35840773 |
332.39 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/maj/2013 |
8.8.2013 |
Bezodplatná výpožička časti HZ Drgoňova Dolina |
MyjavaNET, s.r.o. |
46682571 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51200516 |
21.12.2020 |
Bezoplachová dezinfekcia |
Martin Krajčovič M & J Trade |
33165076 |
174.62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024048 |
11.4.2024 |
Bezpečnostné označenie pri vstupe - nálepky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
55.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024074 |
27.5.2024 |
Bezpečnostné označenie priestor kamier - tabuľky A3 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
58.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210145 |
12.4.2021 |
Bezpečnostný certifikát pre dochadzka.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200114 |
7.4.2020 |
Bezpečnostný certifikát pre dochádzkový systém |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
230100751 |
24.4.2023 |
BIO rozložiteľné vrecká podľa objednávky |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3,327.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019077 |
17.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na Festival SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
39.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019078 |
18.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na festival SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
13.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60193250 (2019153) |
25.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
13.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60193250 (20191535) |
25.4.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
39.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019165 |
15.8.2019 |
Biologicky rozložiteľný riad pre podujatie: Mestské oslavy SNP v osade Nárcie |
VAMA PLUS, s. r. o. |
47448814 |
25.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019044 |
28.2.2019 |
Bleskozvod na budovu hasičskej zbrojnice Súš |
Miloš Kovačovic |
30874815 |
1,150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210098 |
9.3.2021 |
BOZP a OP za február 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200443 |
5.11.2020 |
BOZP a OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200492 |
9.12.2020 |
BOZP a OPP za 11/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200577 |
13.1.2021 |
BOZP a OPP za 12/2020 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210395 |
9.9.2021 |
BOZP a OPP za august 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220669 |
12.1.2023 |
BOZP a OPP za december 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
