Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	51160425 (2016220077)	13.10.2016	Autobusové spojenie september 2016	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	61.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220038	13.5.2015	Autobusové spojenie za apríl	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	201420040	16.5.2014	Autobusové spojenie za apríl 2014	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220133	10.1.2014	Autobusové spojenie za december	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220103	18.1.2016	Autobusové spojenie za december 2015	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	51.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220020	11.3.2013	Autobusové spojenie za február	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	51.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014220018	17.3.2014	Autobusové spojenie za február	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	48.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220019	11.3.2015	Autobusové spojenie za február	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	45.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220010	13.2.2015	Autobusové spojenie za január	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	55.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180045	13.2.2018	Autobusové spojenie za január	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012220010	13.2.2012	Autobusové spojenie za január 2012	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	55.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220006	14.2.2017	Autobusové spojenie za január 2017	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	55.08 EUR
Detail	Faktúra došlá	2012220053	11.6.2012	Autobusové spojenie za máj	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220054	12.6.2013	Autobusové spojenie za máj	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	58.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180214	11.6.2018	Autobusové spojenie za máj	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2016220035	10.6.2016	Autobusové spojenie za máj 2016	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	2017220035	6.6.2017	Autobusové spojenie za máj 2017	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	2013220031	8.4.2013	Autobusové spojenie za marec	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	2014220027	15.4.2014	Autobusové spojenie za marec	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	68.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	51180125	11.4.2018	Autobusové spojenie za marec	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	64.80 EUR