| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160606 (160525) |
21.12.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000105976 |
30.3.2011 |
Vytýčenie plynovodu v rámci stavby: Revitalizácia CMZ v Starej Turej |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
934.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6300030570 |
27.1.2012 |
Zálohová fa. za plyn - ZOS 1/12 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
884.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7217417866 |
31.1.2012 |
Plyn, obdobie február 2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,714.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418345 |
6.3.2012 |
Faktúra za odber zemného plynu 3/2012 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
2,558.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267418337 |
13.3.2012 |
dodávka plynu 3/12 ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
808.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242562858 |
20.8.2012 |
záloha zemný plyn 8/12 -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
66.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650170 |
5.12.2012 |
SPP - fa za plyn - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
774.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644339 |
4.2.2013 |
spp- fa 2/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
799.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257782988 |
6.5.2013 |
záloha na plyn 5/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
158.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824252 |
11.7.2013 |
záloha plynu 7/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
61.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000185390 |
15.8.2014 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
593.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743807000 |
10.3.2016 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina2/17 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
