| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014216 |
20.10.2014 |
Výmena komexthermu v plynovej kotolni. |
DETMAR, spol. s r.o. |
34096833 |
300,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017035 |
28.2.2017 |
Oprava servo pohonu kúrenia (kotolňa MsÚ). |
Detmar, spol. s r.o. |
34096833 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/KP/HLZ/2022 |
5.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská a mládežnícka atletika Stará Turá |
53148975 |
1 335,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/šp/2015 |
8.7.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská organizácia Fénix |
17310920 |
198,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7110100483 |
6.4.2011 |
Bankový poplatok pre účely auditu |
Dexia banka Slovensko a.s. |
31575951 |
59,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/šp/2015 |
27.5.2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
273,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/šp/2016 |
20.4.2016 |
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
450,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/OSR/HLZ/2025 |
4.4.2025 |
Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Topolecká |
DHZ Topolecká |
00177474/1606 |
1 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30209108 |
3.2.2011 |
ZOS - DIGI signál za február 2011 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
35701722 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
30209108 |
2.3.2011 |
ZOS - Digi signál - marec 2011 |
Digi Slovakia, s.r.o. |
35701722 |
9,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024137 |
24.9.2024 |
Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240455 |
10.10.2024 |
Ročná profylaxia a celková kontrola EÚT (r. 2024) |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
278,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250008 |
20.1.2025 |
Servisná podpora EÚT 01/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/PRE/HLZ/2025 |
10.1.2025 |
Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250056 |
24.2.2025 |
Servisná podpora EÚT 02/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51250100 |
26.3.2025 |
Servisná podpora EÚT 03/2025 |
DigiDay Slovakia s.r.o. |
53767624 |
104,55 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/VYS/HLZ/2019 |
30.9.2019 |
"Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
115 340,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 19031 |
8.11.2019 |
Odstránenie objektov bývalej jedálne a kotolne |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
31 325,14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/VYS/DOD/2019 |
21.11.2019 |
Zmena platobných podmienok |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/VYS/HLZ/2020 |
8.1.2020 |
Prestavba 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
214 300,02 EUR |
