| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Danihelová Pavlína |
|
662,85 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
21/MAJ/HLZ/2021 |
21.4.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Danka Pevná |
|
392,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/VYS/HLZ/2022 |
2.5.2022 |
Vypracovanie technickej štúdie : Rozšírenie podjazdu popod železničný most na ul. Husitská... |
DAQE Slovakia s.r.o. |
36848751 |
10 080,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016249 |
6.12.2016 |
Osobný automobil pre ZUŠku |
DAREX SK s.r.o. |
35 803 401 |
7 799,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0282009522016 |
8.12.2016 |
kúpa jazdeného osobného vozidla Opel Zafira |
DAREX SK s.r.o. |
35803401 |
7 799,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016 |
18.2.2016 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD 676/1 |
Dáša Dúbravčíková |
|
420,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014105 |
10.6.2014 |
Priemiestnenie linky FDSL |
DataCentrum |
|
19,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140584 (05122014) |
15.12.2014 |
Premiestnenie linky FDSL v budove MsÚ Stará Turá - pre systém RIS SAM |
DataCentrum |
00151564 |
19,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023034 |
20.2.2023 |
Preloženie linky FDSL |
DataCentrum |
00151564 |
39,83 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/maj/2013 |
27.6.2013 |
Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 |
DAVL, s.r.o. |
36344176 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
14/maj/2015 |
23.3.2015 |
Nájom časti pozemku parc. č. 45/95 |
DAVL, s.r.o. |
36 344 176 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/ext/2016 (Z201615996_Z) |
8.7.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1 040,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190025 (13471) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, HP, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/ext/2019 (Z20191946_Z) |
31.1.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
639,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190576 |
2.12.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
78/2014 |
16.7.2014 |
Deratizačné práce - ZOS Stará Turá |
DDD servis - deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia |
30870836 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016063 |
14.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu zákazky: Výstavba... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006 |
9.5.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie :Výstavba workoutového ihriska na ul. Hurbanova Stará... |
DEALS MANAGEMENT, a.s. |
46160990 |
240,00 EUR |
