| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017025 |
10.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8/kult/2017 |
21.2.2017 |
Plakety na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017042 |
9.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/kult/2017 |
17.3.2017 |
Plaketa na Deň učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
16.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180059 (12/2018) |
26.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
160.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018030 |
28.2.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180074 (18/2018) |
7.3.2018 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019036 |
25.2.2019 |
Slávnostná plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
176.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190074 (011/2019) |
5.3.2019 |
Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov |
DEKORUM s.r.o. |
36678392 |
176.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
412010 |
18.1.2011 |
Staroturiansky spravodajca č. 1 - január 2011 |
DELTA Vydavateľstvo pre internet |
11977647 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12011 |
3.2.2011 |
Staroturiansky spravodajca - febrár 2011 |
DELTA Vydavateľstvo pre internet |
11977647 |
550.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/EKO/HLZ/2021 |
10.12.2021 |
Dogoda o finančnej zábezpeke |
Denisa Strkáčová |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011152 |
15.12.2011 |
Oprava regulátora |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017041 |
6.3.2017 |
Oprava servo pohonu kúrenia MsÚ Stará Turá |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
165.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170321 |
6.3.2017 |
Oprava automatizovaného systému kúrenia v budove MsÚ |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703131 |
3.4.2017 |
Oprava automatizovaného systému riadenia kúrenia |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
145.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014216 |
20.10.2014 |
Výmena komexthermu v plynovej kotolni. |
DETMAR, spol. s r.o. |
34096833 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017035 |
28.2.2017 |
Oprava servo pohonu kúrenia (kotolňa MsÚ). |
Detmar, spol. s r.o. |
34096833 |
30.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/KP/HLZ/2022 |
5.10.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Detská a mládežnícka atletika Stará Turá |
53148975 |
1,335.70 EUR |
