| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7302427071 |
11.4.2012 |
dodávka zemného plynu 4/12 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
442,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267476750 |
14.5.2012 |
dodávka pynu 5/12-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7242562858 |
20.8.2012 |
záloha zemný plyn 8/12 -ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
66,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650170 |
5.12.2012 |
SPP - fa za plyn - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
774,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7322587931 |
8.1.2013 |
zálohová fa za plyn 1/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
825,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644339 |
4.2.2013 |
spp- fa 2/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
799,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292700367 |
8.3.2013 |
plyn3/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
754,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302703004 |
30.4.2013 |
spp- dodoávka plynu 4/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
413,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7257782988 |
6.5.2013 |
záloha na plyn 5/13- ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
158,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7262824252 |
11.7.2013 |
záloha plynu 7/13 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
61,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000185390 |
15.8.2014 |
Vytýčenie inžinierskych sietí |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
593,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4743807000 |
10.3.2016 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina2/17 - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
21.3.2017 |
elektrina 3/17-ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2017 |
elelktrina - ZOS 4/17 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
11.7.2017 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59,52 EUR |
