| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3017021352 |
3.4.2017 |
Dodávka elektriky za február 2017 MsÚ |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
358.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
2.5.2017 |
elelktrina - ZOS 4/17 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 zos |
11.7.2017 |
elektrina - ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
474387000 ZoS |
28.11.2017 |
elelktrina |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118011/474387000 |
11.1.2018 |
zál. platba elektrina- ZOS 1/18 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
104.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51170578 |
1.2.2018 |
nedoplatok elektrina - ZOS rok 2017 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
59.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190078/882269188 |
12.3.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000320982 |
9.7.2019 |
Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190523/8803532592 |
7.11.2019 |
zál. platba elektriny ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200071/8716556357 |
18.3.2020 |
Plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
296.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000442192 |
27.6.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Parkovisko ul. Hurbanova |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54230055/8400139505 |
14.3.2024 |
Plyn ZOS- vyúčtovanie 2023 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
-2,063.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240016/8698584934 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240028/8727556746 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
382.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240067/8611630157 |
14.3.2024 |
Zál. platba plyn ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2014089 |
30.5.2014 |
Držiak na projekčné plátno |
DJ STEEL s.r.o. |
44229071 |
50.00 EUR |
