| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100319 |
15.8.2016 |
Montáž a demontáž LED modulu a zdroja |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
201.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100341 |
30.8.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Ulici Gen. M.R.Štefánika a Hurbanovej. |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100426 |
1.12.2016 |
Projekt nasvietenia priechodu pre chodcov na Jiráskovej ulici. |
LIGHTECH |
|
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101052 |
22.12.2016 |
Plastový kontajner 1100l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1,586.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601600867 |
31.5.2016 |
Rozvodná skriňa na elektrinu k mestskej tržnici |
Rotex |
36322229 |
432.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601645 |
1.12.2016 |
Vrecia na separovaný zber |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2,705.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160166 |
25.5.2016 |
knižná publikácia Rokovanie obecného zastupiteľstva |
SOTAC, s.r.o. |
36189855 |
77.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601794 |
29.12.2016 |
Vrecia 120l |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
966.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160227 |
23.2.2016 |
2 ks elektrické ohrievače, sprchová a vaňová batéria |
RoyaldoM,s.r.o. |
2022746154 |
489.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1603029400 |
27.7.2016 |
1. preddavok Finančného spravodajcu r.2017 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160325 |
24.11.2016 |
Termostatické ventily |
TTI-ENERGO, s.r.o. |
31441564 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16042015 |
9.4.2015 |
školenie Eurofondové minimum pre samosprávy |
Centire s.r.o. |
36866857 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160487 |
10.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5,681.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160495 |
13.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160639 |
7.12.2016 |
umývačka riadu profi KRUPS - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
1,548.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160645 |
7.12.2016 |
čistiaci a oplachovací prostriedok do umývačky - ZOS |
Gastro Techno Slovakia s.r.o |
357 90 831 |
124.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1606505 |
3.6.2016 |
Vypracovanie energetického certifikátu budovy Základná škola ul. Hurbanova 128/25 Stará Turá |
Loira s.r.o. |
46344519 |
1,080.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16070101 |
21.6.2016 |
Pracovné náradie na jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
111.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16095 |
13.7.2016 |
Práčka - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
309.00 EUR |
