| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
170100105 |
14.12.2017 |
stravovanie klienti ZOS 11/17 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,512.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100277 |
7.11.2017 |
Projekt osvetlenia prechodov pre chodcov |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100302 |
13.12.2017 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie elektroinštalácie a vonkajšej iluminácie stavby... |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
2,040.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170103 |
14.2.2017 |
Zál. platba vody 1-3- ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
356.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1701045 |
14.2.2017 |
oprava schodiskového výťahu - ZOS |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
423.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170156 |
15.5.2017 |
Profesionálna kosačka STIGA Park Pro 740IOX |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
10,398.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170172 |
20.11.2017 |
Audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2016 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1702001 |
8.12.2017 |
Vrecia na odpad |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2,211.55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703131 |
3.4.2017 |
Oprava automatizovaného systému riadenia kúrenia |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
145.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170321 |
6.3.2017 |
Oprava automatizovaného systému kúrenia v budove MsÚ |
DETMAR spol.s.r.o. |
34096833 |
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17032120 |
8.3.2017 |
seminár Aktuálne otázky v sociálnej oblasti |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
188.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170339 |
15.6.2017 |
Jarmok 2017 - hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1703644000 |
2.8.2017 |
predplatné Finančný spravodajca 2018 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170418 |
26.3.2018 |
seminár Voľby v samospráve |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO, región JE |
31826385 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704329 |
27.3.2017 |
Poplatok za verejný prenos prostredníctvom rozhlasu za rok 2017. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170512 |
17.4.2012 |
vložné na snem |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1710 |
4.10.2017 |
Oprava kuchynky |
Pavol Štefík |
47078511 |
2,127.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17102018 |
5.9.2018 |
pracovné stretnutie primátorov RZMaOSP Grand hotel Permon |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
185.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1712/00903 |
19.11.2012 |
Zimné pneumatiky Matador 205/55 R16 4ks |
Pneuservis Pešíček s.r.o. |
28089758 |
266.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172013 |
4.9.2013 |
seminár vedenie pokladnice |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36.00 EUR |
