| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
15658 |
11.6.2015 |
Jarmok 2015- hygienické potreby |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
157/2016 |
4.8.2016 |
Znalecký posudok na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov nachádzajúcich sa na ul. Mýtnej,... |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1586/2019-M_ODFSS |
15.2.2019 |
Finančný príspevok na rok 2019 pre zariadenie opatrovateľskej služby |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny |
00681156 |
41 760,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
159-24-4073/2012 |
12.7.2012 |
Poskytnutie popisných a geodetických informácií z informačného systému katastra... |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1592014 |
3.10.2014 |
Maľovanie - ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15F3100443 |
2.12.2015 |
predplatné časopis CHIP |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
64,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
12.12.2014 |
Refundácia nákladov súvisiacich s výstavbou kotolne pre MŠ Komenského Stará Turá |
Základná škola Stará Turá |
36125121 |
142,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16 |
14.2.2017 |
vyučtovanie el. energie 1-12/2016 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
471,92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16-095 PD |
15.4.2016 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Pro BioSpace, s.r.o. |
36752789 |
16 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/1687/L13.0719.14.0002/VB |
28.2.2017 |
Zriadenie vecného bremena |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
145,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2015 |
16.3.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Michal Ragan |
|
398,16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Baničová Ľubomíra |
|
386,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2018 BD |
16.4.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/54 |
Andelová Jana |
|
556,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2021 |
9.8.2021 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3 255,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/8/2017 |
6.9.2017 |
maľovanie izby ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
90,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2021 |
2.9.2021 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Katarína Blašková |
|
541,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2022 |
21.2.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Bc. Erika Držková |
|
507,18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2023 |
31.7.2023 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Kissová Petra |
|
671,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/EKO/HLZ/2024 |
3.6.2024 |
Dohoda o zábezpeke |
Galány Matej |
|
725,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/ext/2016 |
8.3.2016 |
Dodatok zmluvy o pripojení - služba ADSL Rapid - Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14,82 EUR |
