Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2013 | 2.1.2014 | Zmluva o podnájme nebytových priestorov | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 1 597,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2014 | 15.8.2014 | Jednofarebné bavlnené plátno pre paličkárky | Molitan Express s.r.o. | 47 436 379 | 64,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2015 | 9.9.2015 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Jaroslav Ličko | 392,28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2016 | 15.12.2016 | Vypracovanie PD dočasnej výsadby, vnútrobloku a digitalizácia plôch verejnej zelene mesta... | ZAAR Trnava s.r.o. | 45 323 747 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2017-BD | 25.8.2017 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 | Durcová Dominika | 388,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2018 | 19.11.2018 | Dodávka a montáž okrasnej časti studne | Marian Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2018 BD | 9.4.2018 | Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 | Hrádelová Mariana | 556,56 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2019 | 20.11.2019 | Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova | Bc. Tomáš Gulač | 43389431 | 2 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2020 | 29.9.2020 | Vypracovanie PD "Prestavba objektu internátu s.č. 377 na Bytový dom
objekt SO 01 Vonkajšie... |
Ing. Jaroslav Ďurmek | 33 165 734 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2021 | 27.7.2021 | Poskytnutie služieb špecifikovaných ako audit konsolidovanej účtovnej závierky Mesta Stará... | NOVOAUDIT spol. s r.o. | 34120181 | 3 060,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2022 | 21.2.2022 | Dohoda o finančnej zábezpeke | Erik Hučko | 341,51 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2023 | 31.5.2023 | Dohoda o zábezpeke | Tatiana Moravčíková | 477,50 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/EKO/HLZ/2024 | 29.4.2024 | Dohoda o zábezpeke | Pevná Danka | 432,06 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ext/2015 | 30.1.2015 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0915 811278, 0915 811277 - pre ZOS) + príloha... | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/ext/2019 | 25.1.2019 | Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0917207906) - mobilny internet, modem, príloha... | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/KC/HLZ/2023 | 22.11.2023 | Kancelárske potreby (realizované cez Elektronický kontraktačný systém - EKS) | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 450,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/KP/2019 | 6.5.2019 | Poskytnutie dotácie z prostriedkov DPO SR | Dobrovolná požiarná ochrana SR | 00177474 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/KP/HLZ/2020 | 9.4.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá | Tenisový klub Oskoruša Stará Turá | 3400526 | 651,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/KP/HLZ/2021 | 8.7.2021 | Dohoda o podmienkach poskytnutia finančného grantu v rámci projektu Podpora lokálnych komunít. | COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo | 00169005 | 5 526,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 12/KP/HLZ/2022 | 25.4.2022 | Darovacia zmluva - strom k podujatiu stavanie mája | Lesotur s.r.o. | 36715191 | 80,64 EUR |
