| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
4.11.2013 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 16.10.2013 do 30.11.2013 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
53.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
6.2.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.03.2015 do 31.03.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121113949 |
16.2.2015 |
Servis zariadení pre Wi-fi pripojenie na Námestí slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
80.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1211900358 |
29.10.2019 |
Školské potreby-pracovné zošity pre budúcich prvákov |
AITEC, s.r.o. |
43829171 |
871.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1213112012 |
17.10.2012 |
pracovné stretnutie matrikárok |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
110.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
121390 |
17.8.2018 |
Dodatok č.2 k zmluve 2015121390 |
SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
30794536 |
300.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/EKO/HLZ/2022 |
28.11.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Ivo Durec |
|
341.54 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/ext/2015 |
16.12.2015 |
Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 246086-2015 |
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. |
00682420 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
122/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc. sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1220000204 |
31.10.2014 |
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
8.12.2014 |
zál. platba plyn 12/14 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
28.1.2015 |
Zál. platba plyn - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
15.4.2015 |
zál. platba plynu - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
13.5.2015 |
Plyn- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1220000204 |
9.6.2015 |
Plyn 6/15 - ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12201045 |
4.4.2022 |
posúdenie PD Obnova bytového domu ulica Mýtna 595/44, Stará Turá |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122013 |
7.10.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122014 |
19.12.2014 |
Obklad palubovka - údržba hasičskej zbrojnice v Topoleckej |
Miroslav Gavač |
41379535 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122017 |
25.7.2017 |
seminár Aktuálne zmeny v regionálnom školstve |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122019 |
26.3.2019 |
seminár exekučné konanie |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC |
34006273 |
18.00 EUR |
