| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/EKO/HLZ/2022 |
26.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Lea Cagáčiková |
|
608.58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/ext/2015 |
15.12.2015 |
Zmluva o akceptácii platobných |
VÚB, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
119/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc.sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
119009/51190066 |
1.3.2019 |
Strava klienti ZOS 1/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,282.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119012314 |
30.1.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,028.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119022078 |
27.2.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,952.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119032190 |
27.3.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,135.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119044289 |
30.4.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,059.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460007 |
23.5.2011 |
Stavebné práce na realizáciu stavby "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" |
STRABAG s. r. o., |
17317282 |
160,869.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190460019 |
20.7.2011 |
Stavebné práce za mesiac jún v zmysle zmluvy o dielo na realizácií stavby "Revitalizácia... |
Strabag s.r.o. |
17317282 |
188,964.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119053710 |
29.5.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,864.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119063433 |
26.6.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,532.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12 |
5.6.2018 |
Pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/14/IZO |
12.12.2014 |
Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na ul. Komenského v Starej Turej |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
107,091.74 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2013 |
3.2.2014 |
dodatok č.1 k zmluve o podnájme nebytových priestorov č.12/2013 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
931.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2013 |
2.1.2014 |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
1,597.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2014 |
15.8.2014 |
Jednofarebné bavlnené plátno pre paličkárky |
Molitan Express s.r.o. |
47 436 379 |
64.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
9.9.2015 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Jaroslav Ličko |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2016 |
15.12.2016 |
Vypracovanie PD dočasnej výsadby, vnútrobloku a digitalizácia plôch verejnej zelene mesta... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2017-BD |
25.8.2017 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 306 |
Durcová Dominika |
|
388.80 EUR |
