| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
117067089 |
28.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 299,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117079731 |
31.7.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 782,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117088000 |
23.8.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 131,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117099356 |
27.9.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 747,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117111894 |
27.10.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 204,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117122240 |
29.11.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 033,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117134182 |
3.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2018 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 849,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Karolína Dlhá |
|
245,52 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/ext/2015 |
3.12.2015 |
Dodávka elektrickej energie od 1.1.2016 do 31.12.2016 (realizované cez www.eks.sk) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
6 792,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
118/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskyt. soc. sl. |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
118012944 |
30.1.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 629,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118022361 |
27.2.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 804,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118032517 |
27.3.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 344,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118044885 |
27.4.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118055031 |
29.5.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 883,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118067058 |
27.6.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac júl 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 838,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118077157 |
19.7.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 016,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118088608 |
24.8.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 541,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118099604 |
26.9.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
5 248,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118111835 |
26.10.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4 465,80 EUR |
