| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1140134 |
13.5.2014 |
Tabuľa na KD v D. doline |
Galaxi,s.r.o. |
36340774 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11408040 |
20.8.2014 |
Oprava merača rýchlosti |
BS ACOUSTIC,s.r.o. |
36237809 |
431,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
115 |
8.9.2014 |
Inzercia TV SEN - podujatie Remeslá našich predkov |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
45,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Štefan Čerešňa |
|
385,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/ext/2015 |
2.12.2015 |
zabezpečenie činnosti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, |
PYROSLOVAKIA s.r.o. |
44 608 101 |
1 704,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115/SOC/HLZ/2020 |
1.6.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11550/2012 |
11.1.2012 |
predplatné publikácvie "Mzdová účtovníčka 2012" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Karolína Dlhá |
|
581,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
116/maj/2015 |
21.12.2015 |
Kúpa nehnuteľností - pozemok parc. č. 1680/131 |
Drahomíra Galářová |
|
5 988,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
116/SOC/DOD/2020 |
17.6.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
116352019 |
9.7.2019 |
Poštovné |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
468,75 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11666/2017 |
17.5.2017 |
Prenájom pozemkov pri príležitosti konania Staroturianskeho jarmoku. |
INERNATIONAL CONSULTING, spol. s r.o. |
36 314 641 |
0,00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/EKO/HLZ/2022 |
17.10.2022 |
Dohoda o ukončení finančnej zábezpeky |
Štefan Čerešňa |
|
581,06 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/ext/2015 |
3.12.2015 |
Dodávka zemného plynu od 1.11.2015 do 31.10.2016 (realizované cez www.eks.sk) |
MET Slovakia, a. s. |
45860637 |
11 764,51 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
117/SOC/DOD/2020 |
9.7.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní soc. služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
11700001 |
18.4.2017 |
Oprava podlahy , 2x podložka pod stoličku |
Peter Mikuš |
45558787 |
185,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117023041 |
3.3.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 491,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117034070 |
29.3.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3 655,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117044682 |
27.4.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 411,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117056008 |
1.6.2017 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2017 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4 677,40 EUR |
