| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110240247 |
19.9.2024 |
Palivové drevo - finančná výpomoc z charitatívneho účtu. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
49,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240592 |
26.6.2024 |
Servis výťahu 2. kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240817 |
17.9.2024 |
Servis výťahu 3.kv. |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11031801 |
22.3.2011 |
Pracovné nástroje a ochranné prac. pomôcky pre zamestnancov na aktivačných prácach za mesiac... |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11033 |
15.2.2011 |
Publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
88,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110360 |
28.4.2011 |
Pracovné odevy - ZOS Stará Turá |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
144,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11041901 |
21.4.2011 |
Zakúpenie ochranných prac. pomôcok a prac. nástrojov pre zamestnancov MOS za mesiac apríl -TS. |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11048 |
11.3.2011 |
Odborná skúška plynového zariadenia, rozvodov |
Jozef Koiš |
30351448 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1109069 |
4.10.2011 |
Ročná údržbu a Metodickú podporu pre IIS MIS na obdobie od 18.10.2011 do17.10.2012 |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
2 489,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111 |
15.2.2011 |
Občerstvenie na zasadnutie MsZ 12.1.2011 |
Gažovič Peter |
33442151 |
12,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/EKO/HLZ/2022 |
7.10.2022 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/ext/2015 |
27.11.2015 |
Nákup originálnych atramentových náplní a stlačeného vzduchu pre výp. techniku... |
nanoTECH s.r.o. |
43798608 |
103,99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
111/MAJ/DOD/2020 |
6.11.2020 |
Prenájom spoluvlastníckeho podielu nadobecného skupinového vodovodu |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1110127341 |
3.2.2011 |
Stravenky - február 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 452,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111022496 |
3.3.2011 |
Stravné lístky - marec 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 808,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11111007884 |
15.2.2011 |
Vyúčtovacia Fa - Publikácie Microsoft Windows 7 |
Computer Press, a.s. organizačná zložka |
44351704 |
40,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11114 |
6.3.2014 |
Zhotovenie okennej mreže |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1113302591 |
2.7.2013 |
Prenosné WC jarmok |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114000358 |
24.7.2014 |
Vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
16,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1114303010 |
20.6.2014 |
Mobilné WC |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
216,00 EUR |
