| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110026 |
3.2.2011 |
VPP - pracovná obuv |
DUAL BP, s.r.o. |
35962135 |
121,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100054 |
16.3.2011 |
Kontajnery |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
3 982,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100402 |
29.12.2011 |
kontajnery na sklo KTS 1,5 zelený s otvorom na tabuľ. sklo |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
5 029,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110100999 |
21.12.2011 |
Projekt osvetlenia prechodu pre chodcov- Ul. Hurbanova |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
3 764,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101208341 |
13.6.2012 |
Aktualizácia správneho poriadku |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
29,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101225862 |
7.1.2013 |
aktualizácia správneho poriadku |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
30,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110125122 |
18.1.2011 |
Stravenky - január 2011 |
Le Cheque Dejeuner, a. s. |
31396674 |
3 340,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101330367 |
3.4.2013 |
Aktualizácia správneho poriadku |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
32,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550015 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za rok 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-146,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101550018 |
25.2.2015 |
Dobropis - vyúčtovanie rež. nákladov za r. 2014 v DŠS |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-260,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650010 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-428,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101650011 |
23.2.2016 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS za rok 2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-239,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110172018 |
5.1.2018 |
predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
54,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750014 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-457,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1101750015 |
21.2.2017 |
Vyúčtovanie režijných nákladov DŠS Stará Turá |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
37916394 |
-811,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110185 |
26.4.2011 |
Veľkoplošná reklamná tabuľa |
MYPRINT s.r.o. |
36340189 |
146,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110190 |
24.8.2011 |
Dodávka a pokládka kabeláže mestského rozhlasu v rámci revitalizácie centrálnej mestskej... |
Eduard Bečka - ELMA |
33674752 |
4 610,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11021801 |
3.3.2011 |
Pracovné pomôcky pre aktivačné práce |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240162 |
26.3.2024 |
servis výťahu 1. kv. 2024 |
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY s.r.o. |
444962185 |
216,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110240246 |
19.9.2024 |
Palivové drevo - jednorazová výpomoc v náhlej núdzi. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
249,90 EUR |
