| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180271 (37801846) |
11.7.2018 |
Kópie za obdobie 3-6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
746.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180272/118059 |
10.7.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 6/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180273/8212081416 |
10.7.2018 |
Pevná linka ZOS 6/18 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180279 (20180120) |
11.7.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180280 (182807) |
11.7.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180281 (20180623) |
10.7.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
407.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180282 (20180632) |
10.7.2018 |
Kníhviazačské práce - väzba Staroturiansky spravodajca za rok 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180285/4118016582 |
25.7.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180286 (180100010) |
13.7.2018 |
Kaskadérska show v rámci podujatia Tanec Slnka 2018 |
CMC INDIANS, o.z. |
42446716 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180287 |
18.7.2018 |
Inkaso - poštové služby |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
590.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180288 |
18.7.2018 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180289/2018000751 |
25.7.2018 |
Čistiace prostriedky ZOS |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
717.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180291 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún sobáška |
SPP, a. s. |
35815256 |
96.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180292 |
18.7.2018 |
Elektrina za jún |
SPP, a. s. |
35815256 |
194.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180294 |
25.7.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180296 |
25.7.2018 |
Betónový kôš |
ekoDEA&Dr.Stefan,s.r.o. |
00312002 |
246.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180299 (17801594) |
31.7.2018 |
Alternatívne tonery do zariadenia Canon -4580dn |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
76.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180300 (9289070003) |
30.7.2018 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 2. ročník Beh Dubníkom 2018 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180301 (2180289) |
25.7.2018 |
Mapové diela mesta Stará Turá |
Ing. Szilárd Németh - Reklamná agentúra Sinex |
34778411 |
67.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180302 (28304196) |
31.7.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2018 - 30.9.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
