| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180236 (2018225) |
20.6.2018 |
Práce pri zabezpečení podujatia Staroturiansky jarmok 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
3,326.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180238 (8150783) |
20.6.2018 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.06.2018-10.09.2018) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180239/20180569 |
19.6.2018 |
Tlačivá Predvolanie |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180240 (17801479) |
25.6.2018 |
Tlačiareň Brother, toner Brother, sieťové karty,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
397.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180241 |
25.6.2018 |
Revízia elektrických zariadení |
Poel,agentúra služieb Miroslav Tinka |
32781474 |
744.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180242 (17801494) |
25.6.2018 |
Predĺženie licencií ESET Endpoint Protection Advanced na obdobie 1 roka |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
549.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180243 (1801014) |
26.6.2018 |
Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
85.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180245 |
25.6.2018 |
Vypracovanie dopravného projektu |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180246 (2181117010) |
27.6.2018 |
(SOZA) - Autorská odmena za verejné použitie hudobných diel pri podujatí Staroturiansky jarmok... |
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
178454 |
74.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180248 (20187422) |
28.6.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
PC SEMA, s.r.o. |
36426041 |
501.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180252/0004289385 |
29.6.2018 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180253/1800213 |
2.7.2018 |
Občasná obsluha kotla - ZOS 6/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180255/201829 |
10.7.2018 |
stavebné práce fa č. 1 |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
13,182.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180258 (113) |
11.7.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180259 (2018019) |
4.7.2018 |
Zabezpečenie kultúrneho programu k podujatiu Staroturiansky jarmok 2018 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5,671.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180262 (121113949) |
11.7.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2018 do 31.8.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180264/2018003125 |
10.7.2018 |
Zál. platba vodné- stočné- ZOS 7-9/2018 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180266/2018002975 |
10.7.2018 |
vyučtovanie vodné-stočné 1-6/2018 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
13.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180270 (37801762) |
11.7.2018 |
Kópie za obdobie 6/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
187.24 EUR |
