| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10130650 |
14.11.2013 |
Nástenný kalendár A3 s erbom a fotografiami mesta St. Turá |
Fork, s.r.o. |
44311061 |
304.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10134 |
13.11.2017 |
Oprava vozidla NM 564 AX |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
327.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101404456 |
6.2.2014 |
zál. platba elektrina2/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014700052 |
20.3.2017 |
DZN |
OBEC ŠTVRTOK |
00312029 |
14.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150005 |
11.8.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150033 |
30.12.2015 |
Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt Rekonštrukcia a modernizácia verejného... |
EVO Trade s.r.o. |
48067504 |
1,650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10150264 |
17.12.2015 |
Dodávka a montáž podlahy v Dennom centre seniorov Stará Turá |
RZ Design s.r.o. |
45496641 |
1,592.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101508936 |
5.2.2015 |
zál. platba elektriny 2/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10152016 |
14.4.2016 |
Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160034 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú civilnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160037 |
14.9.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160649 |
13.7.2016 |
Materiál na čistenie. |
HP spol. s r.o. |
31424724 |
15.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018 |
5.11.2012 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190047 |
9.10.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
186,083.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274,790.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190052 |
5.11.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
111,144.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190054 |
8.11.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
34,354.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169,917.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Lackovičová |
|
678.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/ext/2015 |
16.10.2015 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
