| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10152016 |
14.4.2016 |
Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160034 |
4.8.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú civilnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160037 |
14.9.2016 |
Verejné obstarávanie pre podlimitnú zákazku |
EVO Trade s.r.o. |
48 067 504 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10160649 |
13.7.2016 |
Materiál na čistenie. |
HP spol. s r.o. |
31424724 |
15,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1018 |
5.11.2012 |
vstupenky na divadelné predstavenie |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190047 |
9.10.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
186 083,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101900470 |
8.10.2019 |
Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
274 790,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190052 |
5.11.2019 |
Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
111 144,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190054 |
8.11.2019 |
Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
34 354,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169 917,38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Lenka Lackovičová |
|
678,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/ext/2015 |
16.10.2015 |
Zmluva o Elektronických službách |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
102/maj/2013 |
17.12.2013 |
Zámena nehnuteností |
Jarmila Valentová |
|
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
102/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 17 |
Simon Štepanovic |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
102/SOC/HLZ/2020 |
27.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
102012 |
13.4.2012 |
seminár |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102013013 |
12.3.2013 |
Vypracovanie aqrchitektonickej štúdie pre stavbu: Prestavba a prístavba MsÚ Stará Turá |
DONUM s. r. o |
36323471 |
3 360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
1.4.2014 |
Konsolidovaná účtovná závierka za r.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
21.7.2014 |
Geodetické práce na oddelenie pozemku p.č. 437/1,3 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102014 |
3.10.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
70,00 EUR |
