| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/SOC/HLZ/2020 |
3.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100100818 |
15.2.2011 |
Tonery a tlačové kazety do tlačiarní, VGA káble, čistiace spreje, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
976,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100100888 |
3.3.2011 |
Software firmy ABBYY |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100101188 |
2.5.2011 |
Toner HP c. C4092A (MsP Stará Turá)
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
53,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10015 |
18.2.2015 |
Oprava čerpadla pre MHZ D. dolina |
Tomáš Vošvrda, RENMOTOR |
02836394 |
504,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002 |
19.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002/2016 |
11.2.2016 |
Lekárske posudky pre účely posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10027 |
7.3.2018 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
274,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10050 |
11.4.2011 |
Rozšírenie CMS Tangram pre správu domény staratura.sk o modul E-gov (Verejný register... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10052012 |
11.5.2012 |
seminár efektivity administrácie SRS |
EMEL Bratislava s.r.o. |
|
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10062015 |
9.4.2015 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
105,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Renáta Ondrejičková |
|
625,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/ext/2015 |
12.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
Viliam Štafurik - RENTON |
41549708 |
317,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
101/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 16 |
Dušan Trksiak |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
101/SOC/HLZ/2020 |
9.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011 |
26.10.2016 |
seminár Problematika nájomných bytov |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
58,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011000544 |
3.2.2011 |
Páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
660,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20,52 EUR |
