| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1025 |
20.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov na Vianočný koncert vokálnej skupiny Fragile |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
207.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10264 |
29.9.2015 |
Rekonštrukcia schodiska do DK javorina - zálohová faktúra |
KBT Piešťany, s.r.o. |
31438113 |
14,013.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1027/2015 |
14.10.2015 |
Spracovanie lekárskych posudkov k posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1028 |
20.12.2012 |
Vstupenky pre Klub dôchodcov na vystúpenie folklórnej skupiny Kopa Myjava |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
103/MAJ/HLZ/2020 |
11.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 18 |
Božena Dugová |
|
134.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
103/SOC/DOD/2020 |
27.3.2020 |
Dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1030/2015 |
14.12.2015 |
Úhrada spracovaných lekárskych posudkov pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1032/2016 |
14.7.2016 |
Úhrada za spracované lekárske posudky pre posudkovú činnosť |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10349 |
10.12.2015 |
Rekonštrukcia vstupného schodiska DK Javorina |
KBT Piešťany, s.r.o. |
31438113 |
14,023.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/EKO/HLZ/2022 |
24.6.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Aleksei Goptarev |
|
657.65 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/ext/2015 |
30.10.2015 |
Nákup originálnych atramentových a tonerových náplní (realizované cez Elektronický... |
EM Laser s.r.o. |
47055031 |
323.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
104/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 19 |
Simona Hrušovská |
|
246.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/SOC/HLZ/2020 |
30.3.2020 |
Darovacia zmluva. |
ENERGYR, spol.s.r.o. |
31 438 458 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049/2016 |
16.11.2016 |
Úhrada zdravotných posudkov |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
105/MAJ/HLZ/2020 |
11.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 20 |
Beáta Kminiaková |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401948 |
28.1.2014 |
Elektrika za obd. 3.12-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
15.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051417223 |
16.1.2015 |
Vyúčtovanie elektriny za r. 2014 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-659.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051513735 |
23.11.2015 |
Dobropis za dodávku elek. energie za rok 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-50.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051516617 |
12.1.2016 |
Vyučtovanie elektriny - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
135.61 EUR |
