| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2016 |
20.4.2016 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Bc. Katarína Vidová |
|
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2017 |
24.5.2017 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá, |
180 462 82 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2018 |
3.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
OZ Detská organizácia Žihadielka |
51206625 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2019 |
11.10.2019 |
realizácia verejného obstarávania na stavbu: Prestavba objektu internátu súp. č. 377 na... |
TORVO SK s.r.o. |
51 910 489 |
2,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2022 |
2.8.2022 |
Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58 Stará Turá |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
215,298.29 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/VYS/HLZ/2023 |
4.10.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného súťažného návrhu z verejnej... |
Mag.arch. Peter Stec, ArtD. |
42266106 |
174,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100/2018 |
8.11.2018 |
Príprava dreva na kúrenie vo volebných miestnostiach r. 2018. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
264.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/ek/2015 |
9.10.2015 |
Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
200,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
100/MAJ/HLZ/2020 |
9.12.2020 |
Dohoda o finančnej zábezpeke BD 380/45, byt č. 15 |
Peter Baláž |
|
140.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/SOC/HLZ/2020 |
3.3.2020 |
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby |
nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1000517 |
6.10.2017 |
Elektroinštalačné práce pri oprave kuchynky MsÚ |
MC Medicom s.r.o. |
27983242 |
790.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100100818 |
15.2.2011 |
Tonery a tlačové kazety do tlačiarní, VGA káble, čistiace spreje, USB kľúče |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
976.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100100888 |
3.3.2011 |
Software firmy ABBYY |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
182.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100101188 |
2.5.2011 |
Toner HP c. C4092A (MsP Stará Turá)
|
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
53.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10015 |
18.2.2015 |
Oprava čerpadla pre MHZ D. dolina |
Tomáš Vošvrda, RENMOTOR |
02836394 |
504.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002 |
19.3.2012 |
prenájom priestorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1002/2016 |
11.2.2016 |
Lekárske posudky pre účely posudkovej činnosti |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10027 |
7.3.2018 |
Telefónne hovory za február |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
274.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10050 |
11.4.2011 |
Rozšírenie CMS Tangram pre správu domény staratura.sk o modul E-gov (Verejný register... |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
