| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013111 |
8.10.2013 |
Oprava skartovacie stroja |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131779 |
8.10.2013 |
Napätový zdroj do PC + výmena |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
46.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310072 |
8.10.2013 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2013 - 17.10.2014) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013016 |
8.10.2013 |
Vypracovanie Bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
1,540.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013112 |
8.10.2013 |
Sevis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD č. 726-05-P |
8.10.2013 |
Vypracovanie projektu stavby: Zateplenie obvodového plášťa a strechy - telocvičňa ZŠ Ul.... |
PROTES-ASE |
30027047 |
7,020.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
8.10.2013 |
dodávka montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2013 |
9.10.2013 |
Multifunkčný priestor za DK Topolecká - objekt SO 03 - Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
23,778.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006 |
9.10.2013 |
Dodávka a montáž laminátovej podlahy |
Drevoexpres,s.r.o. |
43857213 |
795.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201309020 |
9.10.2013 |
Vymena okien MsÚ |
STAVIFIN,a.s. |
|
18,322.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130370 (4113023836) |
10.10.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 10/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130360 (33400004) |
10.10.2013 |
Nájomné za 9/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2013119 |
11.10.2013 |
Objednávka dreva pre volebné miestnosti |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113025031 |
11.10.2013 |
Internet za 10/2013 - ZOS Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7437120540 |
11.10.2013 |
Dodávka elektr. energie za 10/2013 - ZOS Stará Turá |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
169.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313079877 |
11.10.2013 |
Internet za 11/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300477 |
11.10.2013 |
Spotreba vody za 7-9/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
15.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300484 |
11.10.2013 |
Dodávka tepla za 09/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6500002717 |
11.10.2013 |
Kompostráreň II. etapa - poistenie strojov a strojných zariadení a elektroniky |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
2,430.99 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4419002442 |
11.10.2013 |
Kompostáreň - II. etapa - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a... |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
749.10 EUR |
