| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220094 |
11.9.2012 |
Autobusove spojenie - august 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741998816 |
11.9.2012 |
Telefony -august 2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012102 |
11.9.2012 |
Drevenné plakety na oceňovanie osobností mesta |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
90.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
222012 |
12.9.2012 |
seminár pre mzdové účtovníčky |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
fv1200369 |
12.9.2012 |
Občasná obsluha plyn. kotla - ZOS 8/12 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/Kult/2012 |
13.9.2012 |
Zmluva o sponzorstve pre akciu RALLYE DAKAR PRE DETSKÉ DOMOVY |
Rimitti, s. r. o. |
276 87 074 |
200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012103 |
13.9.2012 |
Výroba magnetiek s motívom mesta Stará Turá |
Katarína Novomestská |
41884752 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0011014212 |
13.9.2012 |
Drevenné plakety na oceňovanie osobností mesta |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
90.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012104 |
14.9.2012 |
Tlačivá k daňovému priznaniu |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120338 (4112019509) |
17.9.2012 |
Internet MsÚ Stará Turá za 9/2012 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120343 (12300035) |
17.9.2012 |
Výpočtová technika - PC HP, software MS Office, tonery a náplne do tlačiarní, multifunkčné... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4,373.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012105 |
17.9.2012 |
pečiatky |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
234.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200379 |
17.9.2012 |
Dodávka tepla za august 2012 - Klub dôchodcov St. Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
131.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4312081363 |
17.9.2012 |
Poplatok za internet obd. 10/2012 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012106 |
17.9.2012 |
Úpravy v systéme MIS-EIS - odsúhlasovací protokol (likvidačný list) a výdavkový... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
178.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000621820 |
18.9.2012 |
Poštové služby za august |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
483.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112019800 |
19.9.2012 |
Internet - ZOS 9/12 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012107 |
19.9.2012 |
CANON sluchatko s drziakom TEL6KIT |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
28.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112020265 |
19.9.2012 |
Telefóny august |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
116.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012108 |
20.9.2012 |
znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
400.00 EUR |
