| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012100 |
5.9.2012 |
pracovné odevy a obuv - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200358 |
5.9.2012 |
Oprava umývadla a batérií v ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
282.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
5.9.2012 |
Orange - ZOS 8/12 |
Orange Slovensko |
35697270 |
21.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616106 |
5.9.2012 |
zálohová fa za plyn 9/12 - ZOS |
SPP - distribúcia, a.s. |
|
137.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446366220 |
5.9.2012 |
dodávka elektriny 9/12- ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
136.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616110 |
5.9.2012 |
SPP- plyn za september 2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
433.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
5.9.2012 |
Orange - za júl 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
525.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120804 |
5.9.2012 |
Externý manažment - záverečná monitorovacia správa a záverečná žiadosť o platbu |
EUROPROJECT & TENDER s.r.o. |
43941907 |
8,784.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2012 |
5.9.2012 |
Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole v Starej turej |
PAK-INVEST, s.r.o. |
36754579 |
31,983.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
5.9.2012 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 61/Kult/2011 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7416949212 |
6.9.2012 |
Eletrika september 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
1,046.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120329 (180) |
6.9.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac august 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
937.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120849 |
6.9.2012 |
Tlač a distribúcia Starotur. spravodajcu - september 2012 + príloha DK Javorina |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
839.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120838 |
6.9.2012 |
Tlač a väzba kroniky mesta a väzba 12 čísel Starotur. spravodajcu |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
66.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112210114 |
6.9.2012 |
Preprava autobusom do Nárcií na oslavy SNP |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
78.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
900019723 |
7.9.2012 |
Spracovanie PPPu za august |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
98.08 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2012 |
7.9.2012 |
Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č. 263 a 264 Stará Turá |
MARO, s.r.o. |
36407020 |
34,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120331 (20121824) |
7.9.2012 |
Obálky B6 DVR - opak. doručenie |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
131.52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012101 |
10.9.2012 |
Výpočtová technika - PC, software Office, tonery,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
4,398.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112078579 |
10.9.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,652.75 EUR |
