| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012109 |
21.9.2012 |
geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
390.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012110 |
21.9.2012 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2012 - 17.10.2013) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
2,489.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120352 (12300075) |
21.9.2012 |
Sluchátko Canon s držiakom TEL6KIT |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
28.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2012 |
24.9.2012 |
Magnetky - mesto Stará Turá, DK Javorina |
Katarína Novomestská |
41884752 |
65.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1208087400 |
25.9.2012 |
preddavok predplatného Finančný spravodaj |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
19.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1209071 |
25.9.2012 |
školenie agendy Správa registratúry |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
179.24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012111 |
25.9.2012 |
Objednávka jedálnych kupónov na mesiac október 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,082.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012112 |
26.9.2012 |
Dodávka detských hracích zariadení s montážou |
KUPAS s.r.o. |
|
17,768.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120346 (17213) |
26.9.2012 |
Pečiatky |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
234.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120347 (1209072) |
26.9.2012 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2012 - 17.10.2013) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
2,489.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120748 |
28.9.2012 |
Pracovné oblečenie - ZOS |
PERLIČKA SK s.r.o. |
44130881 |
437.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004 |
28.9.2012 |
Orange -ZOS 9/12 |
Orange Slovensko |
35697270 |
14.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0112088530 |
1.10.2012 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2012 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,181.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
1.10.2012 |
Telefóny september 2012 |
Orange Slovensko |
35697270 |
584.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51120353 (1209073) |
1.10.2012 |
Úpravy tlačových reportov (výdavkový pokladničný doklad, likvidačný list) v ekonomickom... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
178.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120648 (51120354) |
2.10.2012 |
Tlačivá na daň z nehnuteľnosti |
CART PRINT, s.r.o. |
34131159 |
375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004272 |
3.10.2012 |
Vodné a stočné 10-12/2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
583.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004200 |
3.10.2012 |
Drgoňova Dolina vodné 1.7-30.9.2012 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
70.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573065 |
3.10.2012 |
Plyn za 1.10-18.11.2012 |
SPP, a. s. |
35815256 |
1,349.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200 |
3.10.2012 |
Výroba a odvysielanie relácie Novinky zo Starej Turej za mesiac september 2012 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
624.96 EUR |
