| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7417035924 |
10.10.2012 |
Inkaso eletrika za október 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
1,046.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
10.10.2012 |
Rozšírený súbor 10-12/2012 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
50.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012220111 |
10.10.2012 |
Autobusové spojenie september 2012 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012119 |
10.10.2012 |
Vzbroj pre MHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
565.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
65/maj/2012 |
10.10.2012 |
zámena pozemkov parc. č. 8604/11 za 8604/12 |
Ing. Juraj Podhradský |
|
348.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000628093 |
11.10.2012 |
Poštové služby 9/2012 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
489.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
77429863382 |
11.10.2012 |
Telefóny 9/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
120.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112021928 |
11.10.2012 |
Telefonne hovory 9/2012 |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
112.32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012120 |
11.10.2012 |
Doprava na spoločné stretnutie pracovníkov MsÚ v Kunoviciach |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/maj/2012 |
12.10.2012 |
kúpa nehnuteľností na ul. Družstevnej |
Martin Šec |
|
55,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
63/maj/2012 |
12.10.2012 |
lyžiarsky vlek TATRAPOMA S |
Miroslav Martinček |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012121 |
12.10.2012 |
Objednávka tepla pre rok 2013 do Klubu dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4312084711 |
12.10.2012 |
Poplatok za internet obd. 11/2012 - Klub dôchodcov |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2012 |
12.10.2012 |
Finančný vklad do projektu "Chodníčky za poznaním slovensko-moravského pohraničia",... |
OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina |
42025150 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
411202448 |
12.10.2012 |
internet 10/12 - ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1742986089 |
12.10.2012 |
pevná linka - 9/12 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZoD zo dňa 26.09. 2012 |
12.10.2012 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
17,768.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012123 |
15.10.2012 |
Výroba zariadení detských ihrísk - zálohová faktúra |
KUPAS s.r.o. |
36318884 |
6,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012122 |
15.10.2012 |
Osvetlenie prechodu pre chodcov na Ul. Štúrova pri Hasičskej zbrojnici |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5,092.34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012123 |
16.10.2012 |
Dodávka trvalého dopravného značenia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
4,924.05 EUR |
