| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900414 |
14.11.2019 |
Teplo v Dennom centre seniorov za10/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
263.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319045066 |
14.11.2019 |
Internet v Dennom centre seniorov za 12/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/KP/HLZ/2019 |
14.11.2019 |
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská inovačná a energetická agentúra |
00002801 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190100277 |
14.11.2019 |
Oprava svietidiel poškodených bleskom - šk. udalosť č. 8014114013 |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
518.04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019238 |
15.11.2019 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
3,290.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019237 |
18.11.2019 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
736.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/MAJ/HLZ/2019 |
18.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/48 byt č. 13 |
Kubišová Marcela |
|
556.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190556 |
18.11.2019 |
Elektrická energia 10/2019 MsÚ. |
SPP, a. s. |
35815256 |
442.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190553 |
18.11.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 10/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
139.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190557 |
18.11.2019 |
Poštové služby 10/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
686.45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019239 |
18.11.2019 |
Začisťovacie a maliarske práce v hospodárskom pavilóne, náter soklov v MŠ Stará Turá. |
Jaromír Jarábek |
37023896 |
6,674.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190554 |
18.11.2019 |
Technická podpora na rok 2019 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190558 |
18.11.2019 |
Pravidelná kontrola zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
370.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/MAJ/HLZ/2019 |
18.11.2019 |
Zmluva o výpožičke - hasičská automobilová striekačka IVECO CAS 15 EČ: TN 095 EH - DHZM... |
SR Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
114,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/MAJ/HLZ/2019 |
19.11.2019 |
Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
6,920.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2019 |
20.11.2019 |
Stavebný dozor na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ ul. Hurbanova |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201949 |
20.11.2019 |
precenenie rozpočtu na cú 2019 stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá - Nová Lhota |
ARGUS-DS s.r.o. |
|
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
47/MAJ/HLZ/2019 |
20.11.2019 |
Pripojenie odberných elektrických zariadení do distribučnej siete |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
12,162.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019240 |
20.11.2019 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2020 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA, s.r.o. |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190563 |
20.11.2019 |
Softvér INFOKAT |
Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic |
|
129.00 EUR |
