Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190539 | 12.11.2019 | 10/2019 autobusová preprav | SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom | 36323977 | 68.04 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/OVS/HLZ/2019 | 12.11.2019 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | SPP, a. s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/MAJ/HLZ/2019 | 13.11.2019 | Kúpa nehnuteľností | Ing. Marta Sládková | 4,878.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5/ŠK/HLZ/2019 | 13.11.2019 | ZMLUVA
o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky | 00 151 513 | 19,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019233 | 13.11.2019 | Hrnčeky na vianočné trhy | Reklama Bartoš, s.r.o. | 45395179 | 540.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019667 | 13.11.2019 | Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový... | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019668 | 13.11.2019 | Vyjadrenie k PD stavby: Prestavba objektu domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom Stará... | PreVaK, s.r.o. | 359115749 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190551 | 13.11.2019 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2019 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190542 | 13.11.2019 | Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 849.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/KP/HLZ/2019 | 13.11.2019 | Zmluva o zabezpečení verejného obstarávania k projektu "Z Bielych Karpát k Baťovmu Kanálu" | MP Profit PB, s. r. o. | 50068849 | |
| Detail | Faktúra došlá | 51190550 | 13.11.2019 | Ročná podpora k ochrane osobných údajov do 28.11.2020 | SOMI Systems, a.s. | 36041432 | 324.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190540 | 13.11.2019 | Nasadenie krtických updatov na serveroch | JKC, s.r.o. | 44310595 | 336.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190541 | 13.11.2019 | Oprava záložného zdroja, disk | JKC, s.r.o. | 44310595 | 278.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190544 | 13.11.2019 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2019 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190543 | 13.11.2019 | Podpora Acronis Backup Advanced Workstation License do 30.11.2020 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 596.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190547 | 13.11.2019 | Telefónne hovory 11/2019. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 170.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190548 | 13.11.2019 | Spracovanie poštového peňažného poukazu 10/2019 | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 7.14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019234 | 13.11.2019 | Softvér INFOKAT | Ing.Viktor Lajterčuk - Velektronic | 129.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019235 | 13.11.2019 | Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) | realizované cez www.eks.sk | 624.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019236 | 14.11.2019 | Propagačné predmety mesta Stará Turá | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 915.00 EUR |
