| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
38/KP/HLZ/2019 |
20.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí grantu |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
2,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019241 |
20.11.2019 |
Aktívny prvok siete - zapôžičanie, výmena, sieťová zásuvka,.... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/MAJ/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č 537/44 - byt č. 47 |
Tavaliová Bibiana |
|
655.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/VYS/DOD/2019 |
21.11.2019 |
Zmena platobných podmienok |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019242 |
21.11.2019 |
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
10,317.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Licenčná zmluva počítačového programu INFOKAT Win 2.1 |
Ing.Viktor Lajterčuk |
|
129.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/OVS/HLZ/2019 |
21.11.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez Elektronický kontraktačný systém) |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
470.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10190058 |
22.11.2019 |
Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
UNISTAV spol. s.r.o. |
31409539 |
169,917.38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019243 |
22.11.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,296.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019244 |
22.11.2019 |
Darčekové kupóny CADHOK |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2,630.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190545/4119028064 |
22.11.2019 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190533/8245095099 |
22.11.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
48/MAJ/HLZ/2019 |
25.11.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/54 - byt č. 37 |
Kolníková Janka |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190017 |
25.11.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek november 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019245 |
25.11.2019 |
SSL Certifikát pre mail.staratura.sk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019030 |
25.11.2019 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu hraníc pozemku parc. č. 3398/1 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
579.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019330091 |
25.11.2019 |
Dodanie, demontáž a montáž 2ks plast. okien - Ul. Mýtna BD č. 595 - byt č. 13 |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
698.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019246 |
27.11.2019 |
Prevedenie elektroinštalačných prác v Hasičskej zrojnici Stará Turá. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019247 |
28.11.2019 |
Viazanie materiálov MsZ a VZN za rok 2018 |
Jana Kulichová |
50160982 |
140.00 EUR |
