| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190612 |
12.12.2019 |
Integrácia na modul Centrálna úradná elektronická tabuľa (CUET) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
49/MAJ/DOD/2019 |
12.12.2019 |
Zmena nájomcu |
BRESMAN s.r.o. |
31 616 992 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
50/MAJ/DOD/2019 |
12.12.2019 |
Zrušenie vecného bremena |
Vladimír Samek |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019258 |
12.12.2019 |
Jednolôžková izbu pre primátora mesta na konfereniu Únie miest Slovenska |
Grand hotel Permon |
44130651 |
90.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201900258 |
13.12.2019 |
Oprava motora sl. vozidla MsP ( výmena rozvodov, strmeňov, ventilov a pod. ) |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
1,586.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
021/2019 |
13.12.2019 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
15,922.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019028 |
13.12.2019 |
maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
966.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019027 |
13.12.2019 |
murárske a prípravné práce + náter soklov |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
3,888.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019026 |
13.12.2019 |
maľovanie stien |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
869.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019025 |
13.12.2019 |
murárske a maliarske práce |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
950.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019043 |
13.12.2019 |
Kultúrny dom Papraď - schôdzková činnosť DCS Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190615 |
13.12.2019 |
Elektrická energia 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
516.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190614 |
13.12.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 11/2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
154.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54190009 |
13.12.2019 |
Zúčtovacia fa za plyn 11/2018 - 11/2019. |
MET Slovakia, a,s. |
45860637 |
-1,702.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190626 |
13.12.2019 |
Viazanie materiálov MsZ rok 2018 |
Jana Kulichová-NoxiFoto |
50160982 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190632 |
13.12.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - november 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190630 |
16.12.2019 |
Poštové služby za 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
830.65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019259 |
16.12.2019 |
Knihy "Harmónia zakliata farbami" |
Ing. Martina Monošová LINEA VERA |
40545172 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190629 |
16.12.2019 |
Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190627 |
16.12.2019 |
Materiál pre DHZM Topolecká |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
288.82 EUR |
