| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190223 |
4.6.2019 |
Školenie na prípravu DHZM Papraď |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190208 (4102939244) |
4.6.2019 |
Aktualizácia programu ASPI od 1.1.2019 do 31.5.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
604.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190237 (38901692) |
4.6.2019 |
Nájomné za 5/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190238 (38901738) |
4.6.2019 |
Kópie za obdobie 5/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
332.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190242 (0004289385) |
4.6.2019 |
Mobilné telefóny (zn. Maxcom, Samsung) - výmena po 24 mesiacoch |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,281.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190239 (09/2019) |
4.6.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - máj 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190235 (2019330051) |
4.6.2019 |
Rekonštrukcia kancelárie bývalej rozhlasovne v budove MsÚ |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
1,112.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/KP/2019 |
5.6.2019 |
Zmluva o umiestnení reklamného bannera |
Radioland, s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019130 |
5.6.2019 |
Tlačivá k daniam, obálky |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
46.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190250 (02062019) |
5.6.2019 |
Koncert Dúhalky na Veľkom dni detí |
BABY MUSIC s.r.o. |
52 009 726 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190246 (20190409) |
5.6.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190252 (101) |
6.6.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190243 (201912) |
6.6.2019 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,903.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
84490247 (8140185374) |
6.6.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 6/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019131 |
6.6.2019 |
Výmena ističa a revízia - DHZM Topolecká |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
120.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/KP/HLZ/2019 |
6.6.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
OZ Detská organizácia Žihadielka |
51206625 |
471.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019132 |
10.6.2019 |
Elektroinštalácie a výmena osvetlenia na chodbách MsÚ a v kancelárii zástupcu |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
550.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019133 |
10.6.2019 |
Multifunkčné zariadenie Canon |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384.00 EUR |
