Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51190262 | 11.6.2019 | Úradná skúška tlakovej nádoby | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 175.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019134 | 11.6.2019 | Internet DHZM Topolecká | Radioland, s.r.o. | 389.79 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019002 | 11.6.2019 | Demontáž a montáž strešných okien VELUX v BD č. 537 Ul. Mýtna, Stará Turá
/v byte č. 15... |
Vladimír Černák | 34549714 | 11,319.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190276 (20190197) | 12.6.2019 | Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku | VH-H, s. r. o. | 44645635 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190275 | 12.6.2019 | Elektrická energia za 5/2019 (sobášna miestnosť) | SPP, a. s. | 35815256 | 109.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190274 | 12.6.2019 | Elektrická energia za 5/2019 (OVS, MsP) | SPP, a. s. | 35815256 | 428.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019141 | 12.6.2019 | Práce na zabezpečení Staroturianskeho jarmoku v dňoch 14. - 15.6.2019 | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 5,315.25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019144 | 12.6.2019 | Zabezpečenie kultúrneho programu na Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 | Dom kultúry Javorina | 36130125 | 5,717.87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190279 | 13.6.2019 | Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) - číslovanie zmlúv | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190187 | 13.6.2019 | EPI právny systém - médium (01.06.2019 - 31.01.2020) | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 876.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4319026638 | 14.6.2019 | Internet v Dennom centre seniorov 7/2019 | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1900205 | 14.6.2019 | Denné centrum seniorov - dodávka tepla 5/2019 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 235.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019135 | 17.6.2019 | Poháre pre podujatie - Súťaž v detskom aerobicu (Master a Open Class) | Victory sport, s.r.o. | 35774282 | 131.41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019136 | 17.6.2019 | Tonery HP a Canon (realzovane cez portal www.eks.sk) | realizované cez www.eks.sk | 500.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51190280 (190139) | 18.6.2019 | Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | BETRIMAX, s. r. o. | 46261656 | 113.72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/KP/HLZ/2019 | 18.6.2019 | DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU |
Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/KP/HLZ/2019 | 18.6.2019 | Zmluva o vykonaní dohľadu na pracovnými podmienkami | Bc. Erika Šutá, dipl. a. h. e. | 48260240 | 900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/SOC/HLZ/2019 | 18.6.2019 | Zmluva o poskytovaní sociálnej služby | nezverejňuje sa v zmysle §5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciák v znení neskorších predpiso. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 51190267/ | 18.6.2019 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 14.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190268 | 18.6.2019 | občasná obsluha kotla ZOS 5/19 | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 28.80 EUR |
