| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/OVS/HLZ/2020 |
26.6.2019 |
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na projekt Prístavba... |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
29,943.82 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
19/MAJ/HLZ/2019 |
27.6.2019 |
Zriadenie vecného bremena |
Radoslav Setnický |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60196640 (3619080198) |
27.6.2019 |
Ocenenie pre najlepších žiakov ZŠ |
Elektrosped, a.s. |
35765038 |
271.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190293 (2019240) |
27.6.2019 |
Práce na zabezpečení podujatia - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5,315.25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41190009 |
27.6.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac jún 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190296 (0872019) |
28.6.2019 |
Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi |
Blue Angel, s. r. o. |
46934375 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5515882770 |
28.6.2019 |
Telefónne hovory jún 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
557.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019142 |
2.7.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
2.7.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190302 |
3.7.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
225.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/VYS/HLZ/2019 |
3.7.2019 |
Externý manažment k projektu "Revitalizácia zóny Za Gátom ul. Gen.M.R.Štefánika, Stará... |
ADOZ s.r.o. |
34132554 |
18,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/KP/HLZ/2019 |
8.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský futbalový klub Stará Turá |
180 462 82 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/KP/HLZ/2019 |
8.7.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Dobrovoľný hasičský zbor Drgoňova dolina |
00177474/1602 |
150.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/KP/HLZ/2019 |
8.7.2019 |
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NFP |
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR |
30854687 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12597 |
9.7.2019 |
Nájomné za HD set-top-box |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
125652019 |
9.7.2019 |
Elektrická energia hasič. zbrojnice a garáže júl 2019 |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19049 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku AGITO |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
31,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST19050 |
9.7.2019 |
Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu |
BELLCROFT s.r.o. |
36257761 |
82,389.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
9.7.2019 |
výkon stavebného dozora na stavbe:Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... |
Bc. Tomáš Gulač |
43389431 |
2,260.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000320982 |
9.7.2019 |
Vyjadrenie k projektu stavby: Rekonštrukcia ul. Gen.M.R.Štefánika |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
120.00 EUR |
