| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190205 (8421971142) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
123.54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190204 (9001215157) |
14.5.2019 |
Poštové služby za 4/2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
438.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190207 (8421971143) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
409.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/KP/2019 |
14.5.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Tenisový klub Oskoruša Stará Turá |
3400526 |
495.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019105 |
15.5.2019 |
Ročný servis auta Škoda Roomster NM 732 BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
594.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190194 |
15.5.2019 |
Autobusové spojenie 4/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190199 (08/2019) |
15.5.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - apríl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4319022673 |
15.5.2019 |
Internet za 6/2019 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1900177 |
15.5.2019 |
Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
233.04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul.Hlubockého č. 306/27, byt č. 7 |
Baláž Eugen |
|
510.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Hlubockého č. 676/1, byt č. 12 |
Ing. Katarína Krištofíková |
|
392.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2019-BD |
15.5.2019 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD Ul. Mýtna č. 537/46, byt č. 1 |
Bohovicová Ema |
|
203.28 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatokč .21 |
15.5.2019 |
Technické zhodnotenie majetku mesta |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/KP/2019 |
16.5.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Materské centrum Žabka |
42151562 |
301.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190209 (18901147) |
16.5.2019 |
Toner do zariadenia e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
67.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019106 |
16.5.2019 |
Materiál na podujatie "Otvorená náruč Podkylava 2019" |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46 566 970 |
111.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme |
16.5.2019 |
Rozšírenie prenájmu čast pozemku parc. č. 1253 |
Jozef Matejka M+M |
30031311 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190181/119046 |
16.5.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,306.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190192 |
16.5.2019 |
Občasná obsluha kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
